פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת



2
ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
11/03/2024


מושב שני



פרוטוקול מס' 6
מישיבת ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
יום שני, א' באדר ב התשפ"ד (11 במרץ 2024), שעה 11:00

הצעת תקציב הכנסת לשנת 2024 במסגרת הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024, התשפ"ד-2024

חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
בועז טופורובסקי
חמד עמאר

ולדימיר בליאק
אליהו ברוכי
ארז מלול

מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי
חשב הכנסת אליסף אלעזר
נדב כספי
- סגן חשב הכנסת

אודיה קין
- יושבת ראש ועד עובדי הכנסת

ארבל אסטרחן
שגית אפיק
שלומית ארליך

נועה בירן - דדון

יפעת קדם



רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


הצעת תקציב הכנסת לשנת 2024 במסגרת הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024, התשפ"ד-2024

אנחנו עוברים לוועדת המשותפת לעניין תקציב הכנסת. יציג את התקציב מנכ"ל הכנסת, צ'יקו אדרי. בבקשה, אדוני.

בוקר טוב לכולם. אני מבקש להודות ליושב ראש הוועדה המשותפת, לחברי הוועדה, לחשב הכנסת, ליועצת המשפטית לכנסת, להנהלת הכנסת, לוועד העובדים, לסגן החשב ולכל מי שנמצא פה ממינהל הכנסת, להודות על עמידה ביעדים שלנו לשנת 2023. אני יכול להגיד שמימוש התקציב בשנת 2023 עמד על 80% מהתקציב שאישרתם לנו, זאת ביחס לשנת 2022 שבה מימוש התקציב עמד על 42%.

אני מתכבד להגיש את תקציב 2024 של הכנסת. כמו שידוע לכם, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ובמטרה לסייע למאמץ המלחמתי, החליט יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, על קיצוץ של 201 מיליון שקלים מתקציב הכנסת לשנים 2023-2024, זאת בנוסף לכל הפעילות שהכנסת ביצעה בתחום ההתנדבות והקמת החמ"לים לסיוע בתחילת המלחמה. את תקציב 2024 בנינו יחד, עשינו עבודת מטה סדורה שהייתה עם כלל היחידות במטה לגבי האתגרים שעומדים בפנינו השנה.

הנושאים העיקריים שעומדים בפנינו ומרכיבים את התקציב: שדרוג ובניית תפיסת ההפעלה של המשמר בתחום האבטחה והביטחון לאור תרחישי ה-7 באוקטובר, תוספת כוח אדם בעקבות התוספת של הוועדות הקבועות והזמניות שהוקמו בכנסת, תהליכי בינוי שעשינו ב-2023 וממשיכים ב-2024, שיפור התשתיות שלא טופלו פה במשך שנים, הקמת הטכנולוגיה והתקשוב למאה ה-21, החלפת ריהוט בוועדות ובמשרדים שלאורך זמן לא טופלו. השנה אנחנו גם פועלים לפרסום מכרזים משמעותיים בכנסת: קבלן הבית, קבלן ההסעדה, מכרז מתח נמוך להחלפת התשתיות, מכרז תקשוב ותקשורת חדש. אלה מכרזים מאוד גדולים לתפעול הכנסת שאנחנו פועלים לחדש אחרי שהסתיימו במועד שלהם. אנחנו פועלים נמרצות כדי לסיים את הקמת מוזיאון הכנסת ולעמוד ביעד שקבענו לעצמנו - דצמבר 2024.

כנסת 2030 - אנחנו לקראת סיום התכנון המקדים של כל הפרויקט הגדול ועומדים בפני בחירת ראש המינהלת על מנת לקיים את הפרויקט העתידי. אנחנו השנה עבדנו, בגלל האתגרים שיש בתקציב המדינה, כך שעיקר הפעילות והתקציב שלנו יהיו בהרשאה להתחייב. זה אומר שכל שנה שנתקדם בפרויקט נבקש את הכסף לאותה שנה שאנחנו צריכים, לא נעמיד כסף בתוך הכנסת ובתקציב שלנו. אני יכול להגיד שהשנה, בגלל האירועים שהיו, הכנסת צמצמה בצורה משמעותית את האירועים שלה, כולם הותאמו לתקופת המלחמה. גם בתחום הרווחה, בתיאום עם הוועד והעובדים שלנו, ראינו לנכון לצמצם חלק מהפעילות. אני מקווה מאוד שהשנה נממש את הפעילות. נעשו פעילויות התנדבות בתוך הכנסת ומחוצה לה, יצאנו לסייע לתחום המלחמה.

אנחנו פועלים ומקדמים הקמת גל-עד לנפגעי פעולות האיבה ברחבת וויל, כשהתאריך שנקבע הוא ה-7.10. הוא יהיה בסמוך לאנדרטה לחללי צה"ל וכוחות הביטחון שנמצא אצלנו. אנחנו כבר שנים פועלים בכנסת כדי להקים את זה ועכשיו יושב ראש הכנסת הנחה אותנו לבצע את זה.

לסיכום, לפני שאני מעביר את המשמעויות של התקציב ואת ההתפלגות שלו לחשב, כולנו מייחלים לחזרתם של החטופים, ליבנו עם משפחות הנופלים ואנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים. אנחנו מחבקים את מטה החטופים, את מטה תקווה ואת מטה הגבורות שמגיעים לכנסת ופועלים פה. אנחנו עושים בנחישות וברגישות המתבקשת לסייע להם לעשות הכל כדי שחטופינו יחזרו בשלום. תודה רבה. חשב הכנסת, בקשה.

שלום לכולם. אני חושב שאחד הפרמטרים הכי חשובים בתקציב נכון זה אם הוא מבוצע. ככל שאחוז הביצוע של התקציב גבוה יותר, כך התקציב נכון לגוף שמתוקצב. אנחנו יודעים שלתקציב המדינה יש עלויות מימון, עולה כסף למדינה. אם אנחנו לא מבצעים את התקציב, המדינה מבזבזת משאבים שהיא הייתה יכולה להפנות למקומות אחרים.

בהמשך לדברים שהמנכ"ל פתח איתם, שנת 2023 ביחס לשנת 2022 הייתה שנה שבה הביצוע של התקציב היה טוב בצורה משמעותית - זו תעודת כבוד לכנסת - ואני מקווה שנלך ונשפר את זה גם בשנת 2024, למרות כל האתגרים שהיו ב-2023 וקיימים לנו ב-2024. חלק מהסיפור הזה הוא גם הנושא של הקיצוץ שבוצע בתקציב, להתאים את התקציב לצורכי הארגון כדי שהביצוע יהיה משמעותי כמה שיותר.

אני אעבור בקצרה על ההתפלגות של התקציב. המרכיב המשמעותי ביותר זה המרכיב של השכר - 57%, פעילות שוטפת – 21%, תקציב פיתוח - 10%, גמלאות ותקנים - 6%, והתקשרויות על פי חוק - 4%. סך הכל מדובר על תקציב של 992 מיליון שקלים. נכון, היה קיצוץ משמעותי שנבע כתוצאה מהנסיבות וההנחיות של היום, אבל זה לא משהו שיפגע בתפקוד של הכנסת ובפרויקטים שהכנסת מתכננת. חלק מהתקציב העברנו להרשאה להתחייב על מנת שלא יהיה לנו תקציב לא מנוצל. אני באמת חושב שהתקציב הזה ידע לשרת את הכנסת בצורה טובה בשנה הבאה.

באמת רואים ומרגישים את הפעילות הענפה גם בהחלטות של היושב ראש בהתאם למצב. הוא באמת היה מהחלוצים שעשה מעשה וקיצץ את התקציב שלו - זה היה חשוב וחשוב גם היום. רואים שעם כל הפרויקטים הגדולים וכל הדברים הטובים שאתם עושים זה מתכנס למספרים ואין הוצאות שאין בהן צורך. אליסף, אמרת שהפרויקטים וכל העבודה לא תיפגע אבל שקיצצתם בסעיף הרווחה של העובדים. העובדים כן ייפגעו איפה שהוא?

לא קיצצנו ברווחה של העובדים. אתה מדבר בסעיף תקציבי מסוים או אם בפועל קיצצנו באיזו שהיא הטבה שמגיעה לעובדים?

לא ראיתי, נאמר פה.

אמרתי שחלק מפעולות הרווחה שתכננו לא קיימנו לאור המלחמה ושנשארו לנו עודפים בתקציב. תכננו את זה לתוך 2024 - אני מקווה מאוד שנוכל לעמוד בכל התכנית שהכנו. לדוגמה, המחוזיאדה שהייתה מתוכננת בשנה שעברה לא הייתה. היו עוד פעולות כאלו או אחרות, כמו ימי עובד - -

הפגיעה שאתה אומר זה משהו שהיה בחודשים האחרונים, לא קדימה?

לא קדימה. לקדימה שמנו תקציב שמספיק - -

אין פגיעה בעובדים קדימה?

שום דבר.

קיבלתי פנייה מהיועצים על העניין של ההחזר של 400 שקל על המלון, על כך שזה לא מספיק, בטח עכשיו בדיוני התקציב. אני יודע שזה כסף קטן בתקציב, אבל - -

אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אנחנו מתייחסים ברצינות לפנייה הזאת, אנחנו בודקים האם באמת יש איזו שהיא בעייתיות. ככל שיש בעייתיות ויש יועצים שיש להם קושי בלרשום מלונות בסכום הזה, בסכום של 400 שקלים ללילה, אנחנו ניתן את המענה. כרגע אנחנו לא מזהים איזו שהיא בעיה של יועצים למצוא מקומות לינה בסכומים האלה. יש מספר בתי מלון שבפועל ישנים במסגרת הסכום הזה.

שווה לדבר איתם, יש להם נציגות.

אחרי שנסיים את הבדיקה אנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה איתם, נדבר איתם.

זה בסופו של דבר גורם לנו להתעסק בזה. אני חייב להגיד מילה טובה גם לצ'יקו ולכל הצוות. גם כשנכנסים לתחומים חדשים, כאשר אצלי זה בתחום הרחפנים, אני רואה ממש גמישות, הבנה והסתכלות מהותית על הבקשות, לא הסתכלות צרה, וכל הכבוד, יפה מאוד.

אודיה, יושבת ראש הוועד, בקשה.

תודה, אדוני היושב ראש. בכל דיון שנוגע לעובדים אנחנו נמצאים. עברנו על התקציב. ברור לנו הקיצוץ הרוחבי שקיים במדינה וההשלכות על הכנסת כתוצאה מהמלחמה. אתם, חברי הכנסת, יודעים שאתם מקבלים את השירות הטוב ביותר מההון האנושי שקיים פה בכנסת. אנחנו כל הזמן בהתדיינות מתמדת מול מנכ"ל הכנסת כדי לוודא שהעובדים מקבלים את התגמול ואת הצרכים שלהם בשביל שיוכלו לתת לכם את השירות הטוב ביותר. עברנו על הסעיפים שהיה בהם קיצוץ, שאלנו את השאלות. הניחו את דעתנו לכך שככל שיצטרכו במשך השנה יימצא מקור תקציבי. גם בימים אלה אנחנו בהתדיינות וסך הכל מבחינתנו זה מקובל.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד שמהמחלקה של אודיה אנחנו מקבלים שירות ממש טוב, יוצא מן הכלל, ואותו דבר אני יכול גם להגיד על הלשכה המשפטית.

אני חושב שכדאי שתגיד שכל המינהל.

ברור שכולם עובדים קשה ואנחנו מעריכים את עובדי הכנסת, את הסדרנים, את המאבטחים, באמת אנשים נפלאים וברמת היום יום הם מסבירי פנים וכיף לעבוד איתם, אבל ברמת העבודה היום יומית ולצורך הפעילות שלנו כחברי כנסת אנחנו עובדים הרבה מול המחלקה של אודיה, אנחנו עובדים המון מול הלשכה המשפטית בראשות שגית ומקבלים שירות ראוי לשבח. אני אומר את זה דווקא פה לפרוטוקול ולידך כי חשוב שתשמע את הדברים האלה, למרות שאני מכיר אותך עוד אחורה כמנכ"ל ואתה יודע הכל ורואה הכל לגבי העובדים שלך.

התקציב שעבר בקריאה ראשונה עומד על 992,116,000, לעומת מה שמופיע אצלכם כרגע – 992,035,000. מדובר על פער של 81,000 שקלים שנכנס לרזרבה.

יש לכם פה דף החלפה. מכיוון שלא רצינו לעשות שינוי מאסיבי בכל המסגרות של תקציב המדינה, אתם תצביעו עכשיו על סכום של 992,116,000, כש-81,000 מתוכו ייכנסו לרזרבה. תקציב הכנסת יעמוד בפועל על 992,035,000.

מי בעד הצעת התקציב של מנכ"ל הכנסת?

הצבעה
אושר.

אושר פה אחד. תודה רבה ויישר כוח.

תודה רבה ליושב ראש הוועדה ולכולם, נעשה ונצליח.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20.